Anular una factura o boleta

Es posible (antes de las 72 horas de generada una factura o boleta) anular el comprobante. Sin embargo, este proceso es recomendado únicamente cuando no le entregó aún el comprobante al cliente. Si el comprobante ya fue entregado al cliente, debe generar una nota de crédito como se detalla en "Crear una nota de crédito" e informar a su cliente. 

Para anular una factura seleccione la factura o boleta en cuestión desde el menú "Clientes" -> "Facturas"

Recuerde que para poder ser anulada, la factura debe estar validada. Se mostrará entonces, una barra con los siguientes botones:

Para anular la factura o boleta presione el botón "Anular". Al hacerlo, se mostrará el siguiente menú.

Ingrese la razón por la cuenta está anulando la factura, como por ejemplo "Error en el RUC"  y presione el botón "Anular" para confirmar la anulación. El sistema enviará la anulación a SUNAT durante la madrugada del día siguiente, junto con todos los envíos pendientes del día.